C02
Autres opérations imposables
C
@
A002
C03
Acquisitions Intracommunautaires
D
Acquisitions intracommunautaires
A003
C04
Exportations hors CE
B001
OPÉRATIONS NON IMPOSABLES
C05
Autres opérations non imposables
B002
C06
Livraisons intracommunautaires
B003
B08
Taux 5,5 %   - Taxe due
C08
Taux 5,5 %
@,@
C002
B09
Anciens taux - Taxe due
C09
Anciens taux
C005
B10
Opér. impos. tx. part.  - Taxe due
C10
Opérations imposables à un taux particulier
C006
C13
TVA antérieurement déduite à reverser
C007
C14
Total de la TVA brute due ( lignes 08 à 15 )
Total de la TVA brute due( lignes 08 à 15 )
C008
C15
Dont TVA sur acquisitions
Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires
C009
C16
Biens constituant des immobilisations
.
D001
TVA DÉDUCTIBLE
C17
Autres biens et services
D002
C18
Autres TVA à déduire
D003
C19
Report du crédit de TVA de la précédente déclaration
D004
C21
Total TVA déductible (lignes 19 à 22)
D007
C22
Crédit de TVA ( ligne 24 - ligne 16 )
E001
CRÉDIT
C23
Remboursement demandé
E002
C24
Crédit de TVA à reporter ( ligne 25 - ligne 26)
E003
C25
TVA nette due ( ligne 16 - ligne 24)
TVA nette due ( ligne 16 - ligne 24 )
F001
TAXE À PAYER
C26
Taxes assimilées
F002
C27
Somme à imputer y compris acompte congés
F003
C28
Somme à ajouter y compris acompte congés
F004
C03_3
Ventes à distances, opér. de mont. CEE
A004
TOTAL
Total à payer ( lignes 28 + 29 - 30 + 31 )
Total à payer  ( lignes 28 + 29 - 30 + 31)
F005
POURC
% de déduction
D005
B07
Taux 19.6 % - Taxe due
C07
Taux 19,6 %
C001
TVA BRUTE
C01
Achats en franchise
A101
A102
A103
A104
B05
Taux 19.6 %
B101
OPÉRATIONS IMPOSABLES
B06
Taux 5.5 % - Taxe due
Taux 5.5 %
B102
Anciens Taux - Taxe due
Anciens Taux
B106
B105
Taux 8,5 % - Taxe due - DOM
Taux 8.5 % - DOM
B103
B11
Cessions d'immobilisations
C11
B107
B12
Livraisons à soi-même
C12
B108
B13
B109
B14
B110
dont TVA sur immobilisations
B111
TOTAL  DE LA TAXE DUE (lignes 5 à 14)
B112
B16
Remboursements provisionnels obtenus en cours d'année ou d'exercice
C101
AUTRE TVA DUE
C102
TOTAL DE LA TVA BRUTE (lignes 16 + 17 +18)
C103
C20
Déductions sur factures
D101
AUTRES BIENS ET SERVICES
Déductions forfaitaires
D102
TOTAL (lignes 20 + 21)
D103
TVA déductible sur immobilisations
E101
IMMOBILISATIONS
Crédit antérieur non imputé et non remboursé
F101
AUTRES TVA À DÉDUIRE
Omissions ou compléments de déductions
F102
TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (ligne 22 + 23 + 36)
F104
TVA Due (ligne 19 - ligne 27)
G101
RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION
C29
CRÉDIT (ligne 27 - ligne 19 )
G102
C30
Acompte demandés ou modifiés selon vos indications
H101
IMPUTATIONS / RÉGULARISATIONS
C31
Sommes à imputer
H102
C32
Sommes à ajouter
H103
C33
SOLDE À PAYER si (lignes 28 + 32) - (lignes 29 + 30 + 31) >0
I101
RÉSULTAT NET
C34
EXCÉDENT DE VERSEMENTsi (lignes 30 + 31) - ( lignes 28 + 32) >0
I102
C35
Soldes excédentaires (ligne 29 + 34) ou (lignes 29 + 30 + 31 + 32)
I103
C36
Taxe sur les retransmissions sportives
J101
DÉCOMPTE DES TAXES ASSIMILÉES
C37
Taxe sur les achats de viande
J102
C38
Taxe sur les produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie
J103
C39
Redevance sur ouvrages de librairies édités
Redevance sur ouvrages de librairies éditées
J104
C40
Redevance sur l'emploi de la reprographie
J105
C41
Taxe sur les huiles alimentaires BAPSA
J106
C42
Taxe sur les tabacs BAPSA
Taxe sur les tabac BAPSA
J107
C43
Taxe sur les actes des huissiers de justice
J108
C44
Taxe sur les embarquements ou débarquements de passagers en Corse
Taxe sur les embarquements ou débarquements de passager en Corse
J109
C49
Solde excédentaire (35)
K101
CRÉDIT OU EXCÉDENT
C50
K102
C51
Crédit à reporter
K103
C52
Taxes parafiscales
K104
C54
TVA
L101
SOLDE À PAYER
C55
Taxes parafiscales (36 à 47) - 48
Taxes parafiscales (lignes 36 à 47) - 48
L102
C56
TOTAL À PAYER (lignes 54 + 55)
L103
C57
TVA (ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)
M101
BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L EXERCICE SUIVANT
Ventes, prestations de services
A001
OPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T)
% deduction
F103
TOTAL HORS TAXE (lignes 2 à 14 )
B114
B004
Dont TVA sur opérations à destination de Monaco
C010
C48
Acomptes taxes parafiscales attendus ou modifiés
J110
Taux 8.5 % - Taxe due - DOM
C003
Taux 2.1 % - Taxe due - DOM
Taux 2.1 % - DOM
C004
B104